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一、宏觀經濟下行周期下，行業經濟運行保持平穩較快態勢

2013 年我國宏觀經濟同比增長7.7%，略超出預定目標，國民經濟總體上實現“穩中有進，穩中向好”的發展態勢。體現在：一是全年四個季度保持平穩的增長速度，7.7%、7.5%、7.8%、7.7%，上下幅度不超過0.5 個百分點；二是工業生產增勢平穩規模以上工業企業實現利潤情況逐步好轉；三是增長質量提高跡象明顯，物價保持穩定，全年通脹率為2.6%，遠低于3.5%的預定目標；城鎮化及節能減排工作繼續推進，城鎮化率達到53.73%，比上年提高1.16 個百分點，單位GDP 能耗下降3.7%；第三產業對GDP貢獻率提高到46.1%，首次超過第二產業。

國家統計局數字顯示，2013年我國固定資產投資保持19.6%的較快增長（其中，房地產開發投資增長19.8%）；全年基礎設施投資增長為21.2%。

由于我國固定資產投資依然保持較快增長，特別是對混凝土與水泥制品行業拉動作用較大的房地產投資和基礎設施投資均比上年同期加快，因此，2013年混凝土與水泥制品行業主要經濟數據好于上年同期，行業經濟延續上年平穩較快運行態勢。全年實現主營業務收入8705億元，同比增長22.1%；實現利潤總額524.4億元，同比增長21.8%；固定資產投資完成額為2085.4億元，同比增長12.7%。

2013年從投資和經濟運行趨勢看，混凝土與水泥制品行業投資和經濟增長已進入適度較快階段。宏觀經濟下行周期將倒逼行業進一步“調整結構，提質增效，轉型發展”。

二、行業經濟運行情況

1．主要產品生產保持增長

2013年1～12月，規模以上混凝土電桿累計產量979.4萬根，同比減產0.22%；混凝土樁累計產量28843.8萬米，同比增長6.76%，增速比上半年減緩4.34個百分點；商品混凝土累計產量116960萬立方米，同比增長22.5個百分點，增速比上半年加快0.8個百分點。全國主要產品生產情況見表1。

表1   2013年全國規模以上主要產品生產情況

混凝土預制樁生產增長低于預期  2013年前三季度，受益于房地產行業投資保持20%左右的較快增長，市場需求回暖，市場需求恢復較快增長，拉動混凝土預制樁生產恢復增長。1～9月，規模以上混凝土預制樁同比增長11.0%，與上半年增速持平。前三季度混凝土預制樁生產比上年同期有所加快。但下半年開始出現市場需求減緩的跡象，第四季度生產增速明顯減緩超預期。1～12月，混凝土樁累計產量28843.8萬米，同比增長6.76%，增速比上半年減緩4.34個百分點。

從企業生產上看，2013年混凝土預制樁行業大型龍頭企業生產普遍恢復增長，產銷兩旺。由于原材料價格相對低位，產品出廠價格同比有所增加，企業盈利狀況趨好。

2013年，在人工成本快速上升，融資成本加大，生產經營壓力不斷加大的經營環境下，龍頭企業普遍通過管理創新、技術創新以提高生產效率，實現盈利目標，同時也伴隨著行業轉型與升級加緊進行。一是加緊研究提高材料性能，提高產品品質；二是調整產品結構，擴大應用領域，滿足除房地產市場以外新的市場需求；三是新工藝，新施工方法已經投入應用；四是建成生產效率高、能耗低、工作環境優的混凝土預制樁全自動化生產流水線投入生產。

從地區看，華東、華中地區仍然占據全國混凝土預制樁生產的絕對數量，約占全國總量的87%，全年生產增長高于全國平均增速；2012年減產較為嚴重的華北、華東地區，在2013年上半年經歷了市場需求恢復較快增長后，下半年市場需求有所減緩，2013年全年華北地區市場需求保持較快增長達到32.6%；天津地區混凝土預制樁市場競爭激烈，局部產能過剩，產銷率下降。西北地區同比減產達32.6%；中南和西南地區也保持20%的較快增長。2013年規模以上混凝土預制樁生產情況見表2。

表2    2013年全國各地區規模以上混凝土預制樁生產情況

2012年混凝土預制樁的全面減產，已使得行業一些企業停產、倒閉，由此引發企業間自發的兼并、重組，產業格局開始發生變化。據行業調研，2013年混凝土預制樁市場需求依然以管樁為主（約有500多家），但是離心混凝土空心方樁的需求呈上升趨勢。目前已有40 多家生產離心混凝土空心方樁，產能規模達5000萬米～6000萬米，主要集中在上海、浙江、江蘇等省市。除此之外，由于采用懸挖機-裝土車-混凝土罐車協同作業，較好地解決了一直困擾其使用中污染環境的問題，和混凝土預制樁有競爭關系的灌注樁市場需求也呈上升態勢。

今后混凝土預制樁行業實現可持續發展的關鍵在于：繼續調整產品結構，提升產品質量，在全行業推進節能減排，清潔生產。行業轉型升級壓力來自于，一是房地產行業快速發展已經風光不再；二是節能減排、環境保護壓力日趨嚴厲；三是許多地方出臺地方規程限制混凝土預制樁的應用；四是其他樁基材料的市場競爭。

商品混凝土生產較快增長  2012年商品混凝土生產同比增長大幅減緩，全年累計增長僅為11%，前三季度累計同比增長7.9%，跌到個位數，是近幾年生產增長的最低水平。

2013年前兩個月，商品混凝土生產同比大幅增長達31.6%，幾乎與最高年份2010年的32.5%持平。由于2012年9月份以后國家發改委密集批復的投資陸續到位，新開工項目投資增長明顯加快，數據顯示，1～2月公共基礎設施建設支出加快，如鐵路基建投資同比增長了20.9%。一批基礎設施建設項目正在集中釋放，提升市場需求大幅增長，拉動了混凝土行業市場開局良好。

2013年我國基礎設施投資仍保持了21.2%的較快增長。其中，全國鐵路固定資產投資（前11個月）完成5114億元，比上年同期增長0.9%；房地產開發投資增長19.8%；由此拉動2013年商品混凝土生產22.5%的較快增長。

2013年1～12月，規模以上商品混凝土累計產量116960萬立方米，同比增長22.5%，比上半年加快0.8%。

從生產企業看，近幾年大型水泥企業相繼進入預拌混凝土產業，經過幾年的探索與發展，行業重組和整合效果開始顯現。2013年以來，大型水泥企業在混凝土業務領域均取得較好的成績，盈利能力和發展步伐穩步增長。

分地區看，產量占全國比重最大的華東地區增長低于全國平均水平；中、西部地區保持40%以上的快速增長態勢。2013年全國各地區規模以上工業企業商品混凝土生產情況見表3。

表3  2013年全國各地區規模以上商品混凝土生產情況

混凝土壓力管生產保持快速增長 2013年我國水利建設繼續提速，全年落實水利建設投資4397億元,其中中央投資1408億元、地方投資2989億元。一批重點骨干工程建成并投入運行。其中水利基礎建設大規模施工，區域調水工程（南水北調河南段、河北段、天津濱海二期配套工程的集中建設，引發混凝土壓力管（包括PCCP管）大幅增長。

2012年11月底，河南省南水北調11個省轄市配套工程全部開工，2013年已進入大規模建設階段。河南省南水北調配套工程全長1000公里，預計總投資150億元，其中采用PCCP作為輸水管線長度為670公里。經過2012年下半年的集中招投標，已在2013年進入集中建設期。

2013年，承擔南水北調河南段、河北段配套工程的行業骨干企業按照合同要求順利完成工程任務。

截至2013年底，國務院南水北調辦公室已累計下達南水北調東、中線一期工程投資2448.6億元。工程建設項目累計完成土石方158369萬立方米，占在建設計單元工程設計總土石方量的99%；累計完成混凝土澆筑4122萬立方米，占在建設計單元工程設計混凝土總量的98%。

據統計，南水北調工程2013年1—12月份完成投資404.9億元（其中東線一期工程完成20.3億元，中線一期主體工程340.1億元，庫區移民安置工程15.2億元，過渡性資金融資利息29.3億元），完成土石方9461萬立方米，完成混凝土澆筑742.5萬立方米。

混凝土電桿略微減產  2012年是國家實施新一輪農網改造升級計劃的最后一年，也是近10年產量最多的一年，年增長達17.8%。

進入2013年，隨著新一輪農網改造升級大規模集中建設的結束，混凝土電桿生產總體下滑。2013年國家新上項目采取集中招投標方式，從計劃下達到開工建設一般需要6個月時間，因此上半年新上項目啟動較少，累計減產3.3%。下半年生產逐步啟動，增長恢復加快，2013年全國范圍內規模以上混凝土電桿企業略微減產0.22%，大體與上年持平。

2．行業收入和利潤平穩較快增長，運行質量穩中回升

今年1～12月，混凝土與水泥制品行業實現主營業務收入8705億元，同比增長22.1%，比上年同期加快8個百分點，比上半年加快0.3個百分點；實現利潤總額524.4億元，同比增長21.8%，比上年同期加快2.1個百分點，較上半年回落6個百分點。

“十一五”期間，混凝土與水泥制品行業實現了盈利水平不斷提升，到“十一五”期末，利潤總額增長達到60%以上，經濟運行質量逐年提高，達到歷史最好水平。2012年混凝土與水泥制品行業在宏觀經濟下行趨勢下，依然實現利潤增長，經濟效益繼續提高，但是增速大幅下降，上半年首次跌破兩位數，為行業利潤多年保持高速增長劃上句號。2012年下半年，基于國家宏觀經濟整體企穩回升，市場需求開始回暖，但行業經濟運行質量下降，是“十一五”以來較低水平，凸顯行業發展方式需要轉變，經營與管理需要創新與發展，以適應新的經濟增長周期下的發展需要。

2013年以來，行業盈利保持平穩增長，全年增幅保持在20%以上，明顯好于上年同期，行業經濟運行整體質量穩中回升，見圖1。從行業生產角度看，市場需求恢復增長，如商品混凝土行業生產增長較快，混凝土預制樁行業會恢復較快增長，輸水管行業快速增長，排水管行業穩步增長等，使得行業經濟總體呈較快增長。從行業收入角度上看，行業規模繼續擴大（規模以上企業數同比增加1135家，比年初增加497家），主營業務收入保持20%以上的增長。從產品銷售價格上看，由于總體上原材料、輔料仍處于相對低位，產品銷售價格穩中略升，為企業獲取利潤預留一定空間。因此，行業盈利保持平穩增長，2006～2013年混凝土與水制品行業盈利增長情況見圖2。

圖1  2006～2013年混凝土與水制品行業經濟運行情況

圖2   2006～2013年混凝土與水制品行業盈利增長情況

2013年，行業主營業務成本增長快于主營業務收入增長0.9%，由于成本增速快于收入增速，導致毛利率下滑，全行業毛利率為13.8%，同比降低0.6%，降至2010年以來的較低水平。行業銷售利潤率為6.0%，接近歷史最好水平6.17%。

值得注意的是，2013年行業應收賬款增長快于主營業務收入增長為2.0%，應收賬款凈額已占到主營業務收入的20%以上，這使得盈利質量打了折扣。同時，應收賬款周轉率為5.03次，低于上年同期0.18次，僅達到2008年金融危機前的水平。凸顯行業企業資金運轉效率下降，企業生產經營和企業財務面臨較大風險。

相比于建材行業應收賬款周轉率的平均水平11.1次，混凝土與水泥制品行業應收賬款周轉率低了6.03次，差距很大。主要原因是：行業中的預拌混凝土企業一直以來應收賬款高居不下，拖欠各種款項成為行業的一個“毒瘤”和頑疾，不僅嚴重制約行業的良性發展，也給企業的生產經營和財務壞賬、呆賬形成帶來較高風險。目前，預拌混凝土行業應收賬款周轉較好的企業為180-120天（2-3次）左右，差的企業則為400天（0.9次）左右，極大地拖累混凝土與水泥制品行業整體資金周轉效率的提升。

基于目前行業發展方式基本上以規模擴張為主，因此在宏觀經濟下行周期階段，行業必須加快發展方式的轉變，推進結構調整；依靠技術創新、管理創新提高全要素生產效率，提升經濟運行質量和發展質量。

3．行業固定資產投資平穩略有回升，增速首度低于我國固定資產投資水平

2013年，混凝土與水泥制品行業投資完成額為2085.4億元，同比增長12.7%，比去年同期回落9.4個百分點。分行業看，水泥制品制造業投資完成額為1374.9億元，同比增長12.1%；混凝土結構構件制造業投資完成額為375.1億元，同比增長9.9%；石棉水泥制品制造業投資完成額為41.3億元，同比減少11.9%；其他水泥制品制造業投資完成額為293.8億元，同比增加24.7%。

從地區看，2013年，中部地區投資累計完成額首超東部地區，成為全國混凝土與水泥制品行業投資最多的地區。我國中部地區和西部地區混凝土與水泥制品行業投資完成額增長分別為16.6%和14.8%，均高于全國平均水平。東部地區混凝土與水泥制品行業投資完成額增長為7.9%，低于全國平均水平。2013年混凝土與水泥制品行業區域投資情況見圖3。

圖3  2013年混凝土與水泥制品行業區域投資情況

圖4  2009～2013年各月混凝土與水泥制品行業固定資產投資增長情況

圖5  2005～2013年混凝土與水泥制品行業投資增長與我國固定資產投資增長水平對比

圖4、圖5顯示出，歷年來混凝土與水泥制品行業固定資產投資增長明顯高于我國固定資產增長水平。“十一五”期間，混凝土與水泥制品行業固定資產投資增長總的趨勢波浪式下行，到2012年增速略高于我國固定資產投資增速，2013年以來一直低于我國固定資產投資增速。一方面，在實體經濟整體疲軟的大環境下，行業企業（95%以上為私人控股）投資意愿降低；另一方面，宏觀經濟增長轉入中速階段，行業經濟增長也從2012年起由40%的高速增長轉入20%的較快增長階段，行業固定資產投資也相應進入一個新的、與經濟增長相適應的增長階段。

4．水泥混凝土制品出口量和出口金額保持增長，增速放緩

自2008年8月金融危機以來，混凝土制品出口持續下降，到2010年上半年呈現恢復性增長，全年增長呈現逐步加快態勢。2011年受全球經濟增速放緩影響，混凝土與水泥制品出口增長放緩。2012年3月份開始，混凝土與水泥制品出口量、價同比增長。

來自中國海關統計數據顯示，今年1～12月，混凝土與水泥制品出口量、價保持增長態勢。1～12月，混凝土制品出口累計產量295.4萬噸，同比增長9.3%，比上半年減緩3.8%；出口累計金額為188340萬美元，同比大幅增加78.4%，增速較上半年減緩24.2%。

其中，混凝土結構構件出口累計產量58.3萬噸，比上年同期減少15.6%，增速較上年同期及上半年分別大幅放緩；出口累計金額12053萬美元，比上年同期增長9.7%，增速較上年同期及上半年分別大幅放緩。無石棉纖維水泥制品出口累計產量16.2萬噸，同比增長12.9%，增速逐月加快；出口累計金額6703萬美元，比上年同期增長11.8%，增速逐月加快。

2011年一季度，混凝土軌枕出口結束金融危機以來持續下降局面，開始觸底反彈，隨后各月出口呈爆發式增長。2011年受全球經濟增速放緩影響，外需大幅下降，其出口量與出口價格增速從2011年7月份起放緩。2012年全年延續放緩態勢。

2013年年初，混凝土軌枕出口量、價齊漲，但是自3月份開始增長逆轉。1～12月累計產量28951噸，同比降低45.3%；出口累計金額633萬美元，比上年同期降低38.7%。

二、行業運行主要矛盾、2014年及今后若干年發展趨勢

1．創新驅動，轉型升級、提質增效是行業今后發展主要方式

2013年以來，國家出臺了減輕小微企業稅負、加強城市基礎設施建設、加快棚戶區改造、加快中西部和貧困地區鐵路建設等一系列統籌穩增長、調結構、促改革的政策措施，有效托住了正處于經濟轉型升級關鍵期的中國經濟。今后我國經濟發展將以增長質量為目標。

改革開放30年以來，混凝土與水泥制品行業作為傳統產業，依靠投資快速增長、規模擴張、粗放式發展的方式必須改變。事實上，從2012年起行業運行已經開始了轉型升級、結構調整、轉變發展方式，投資和經濟增長已經轉入適度較快增長階段。

今后一個時期行業依靠創新驅動，實現轉型升級、提質增效所必須解決的主要問題是：產品結構老化、同質化問題，產業集中度不高，人力資源嚴重缺失，生產裝備自動化水平不高，創新驅動乏力，行業競爭無序等；在傳統產業轉型升級、可持續、生態化發展中面臨的創新技術、創新產品、創新標準的新的、更高的挑戰：例如，生產制造滿足綠色建筑、節能建筑要求的；滿足資源綜合利用、節能減排、工業利廢、綠色生產等產業政策導向的；滿足生態環境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品，以及相應的生產制造技術、生產裝備和建立與之相適應的質量標準體系等。

2．產業結構調整任重道遠，需要探索發展規律和建立商業模式

2012年是大型水泥企業全面進入預拌混凝土行業的一年，標志著混凝土與水泥制品行業重組、整合拉開序幕，產業結構開始重大調整。但是面臨轉型發展路徑不清、產業生態惡化等諸多問題。

在混凝土行業競爭環境劇烈變化的背景下，中國預拌混凝土行業單一攪拌站逐步進入了由大企業集團主導的時期，特別是隨著華潤、金隅、冀東、華新、亞泰、中聯、中材、南方、山水等大型水泥企業集團進入混凝土制造業，開始改變我國預拌混凝土行業布局與格局。

預拌混凝土行業結構調整與轉型升級任重道遠。水泥企業進入混凝土產業面臨諸多問題：水泥企業對預拌混凝土產業發展前景的判斷各有不同；各水泥企業進入預拌混凝土產業的方式和經營模式各不相同；人力資源緊張，尤其不能體現水泥板塊與預拌混凝土板塊協同發展的優勢；新建（或并購）站點不能良性運營，總部不能有效管控，如何建立預攪拌混凝土管理架構等等。

這些都需要行業協會深入調研，加強探索行業轉型升級發展規律，加大調整產業結構力度，積極引導行業探索大型水泥企業進入預拌混凝土產業，延伸產業鏈后，如何快速適應集團化管理的現代化企業管理模式和確定發展的商業模式，并通過行業自律與行業競合，建立良性發展業態。在企業層面，要充分認識大型水泥企業進入預拌混凝土產業后，這種大型水泥企業的競爭，已經超越了產品與服務等行業層面的競爭，而是產業鏈的競爭，需要企業認真解決產業鏈上下游之間的協同，特別是在價格、布局和產品層面的協同問題。

2013年開展預拌混凝土業務的大型水泥集團的經營業績表現不錯，顯示出行業結構調整初現成效。

另外，在產品結構調整方面，針對很多產品都面臨可替代品的競爭現狀，如混凝土電桿、混凝土輸水管、預制混凝土樁等產品，需要協會加強引導企業高度重視開發、研制、生產新產品，提高產品質量，加強質量與安全監管；加強技術創新，提高全要素生產率，降低制造成本，增強行業核心競爭力。

3．2014年混凝土與水泥制品行業實現轉型發展的重要機遇

（1）2013年9月16日發布的國務院《關于加強城市基礎設施建設的意見》（國發[2013]36號），是改革開放30年以來首次以國務院名義就城市基礎設施建設發布的文件，是國家今后一個時期擴大內需，民生優先，促進經濟持續發展的重大戰略布局。

《意見》確定，要從城市道路交通基礎設施建設、管網建設和改造、污水和垃圾處理設施建設、生態園林建設這四大領域入手，積極推進新項目開工，以拉動投資和消費增長。

《意見》明確當前加快城市基礎設施升級改造的重點任務是：

一是加強城市供水、污水、雨水、燃氣、供熱、通信等各類地下管網建設和改造。開展城市地下綜合管廊試點。到2015年，建設完成污水管網7.3萬公里，完成全國城鎮燃氣8萬公里和北方采暖地區城鎮集中供熱9.28萬公里老舊管網改造任務。　　

二是加強城市排水防澇防洪設施建設，解決城市積水內澇問題。到2015年，重要防洪城市達到國家規定的防洪標準。用10年左右時間建成較完善的城市排水防澇、防洪工程體系。

三是加強城市污水和生活垃圾處理設施建設。到2015年，全國所有設市城市實現污水集中處理，城市污水處理率達到85%，生活垃圾無害化處理率達到90%左右，污水處理設施再生水利用率達到20%以上。

四是加強城市道路交通基礎設施建設。發揮地鐵等的公共交通骨干作用，到2015年，全國軌道交通新增運營里程1000公里。積極發展大容量地面公共交通，增強城市路網的銜接連通和可達性、便捷度。盡快完成城市橋梁安全檢測和危橋加固改造。加強行人過街、自行車停車等設施建設。

五是加強城市電網建設。到2015年，全國中心城市基本形成500（或330）千伏環網網架，大部分城市建成220（或110）千伏環網網架。推進城市電網智能化，提高電力系統利用率、安全可靠水平和電能質量。

六是加強生態園林建設。提升城市綠地蓄洪排澇、補充地下水等功能。到2015年，設市城市至少建成一個具有一定規模，水、氣、電等設施齊備，功能完善的防災避險公園。

新一輪城市基礎設施建設是混凝土與水泥制品行業轉變發展方式、實現轉型升級的重要契機，也對混凝土與水泥制品行業制造水平提出了前所未有的高度要求。

（2）2014年3月16日，中共中央、國務院印發了《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》（以下簡稱《規劃》）。

《規劃》突出城鎮化要體現生態文明、綠色、低碳、節約集約等要求，通過大力發展綠色建材，強力推進建筑工業化，綠色生產、綠色消費成為城市經濟生活的主流；節能節水產品、再生利用產品和綠色建筑比例大幅提高；城市地下管網覆蓋率明顯提高，城市綜合管廊建設大舉進行。

《規劃》提出，“到2020年，常住人口城鎮化率達到60％左右，戶籍人口城鎮化率達到45％左右，努力實現1億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。目前我國常住人口城鎮化率為53．7％，戶籍人口城鎮化率只有36％左右，不僅遠低于發達國家80％的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發展中國家60％的平均水平，還有較大的發展空間。隨著《規劃》目標的逐步實現，我國城鎮化水平將持續提高，在此過程中，大、中小城市建設將需要修建鐵路、公路等交通設施、以及電力、燃氣、自來水和污水處理等基礎設施，這意味著大量投資需求和建設工程將會產生。

未來十年，將是我國混凝土與水泥制品行業實現結構調整、轉型升級的重要機遇期。我國混凝土與水泥制品行業經改革開放以來30年的大發展，已經成為全球混凝土及其制品生產和使用最多的國家，但還不是制造強國。目前，評估行業制造水平，已具備足夠的能力制造用于地下市政綜合管廊、蓄水池等城市管網用預制裝配化混凝土涵管和大口徑排污管道。

協會要積極制定行動方案，抓住機遇，動員全行業力量，集專家智慧，在新一輪城市基礎設施建設和城鎮化建設中，充分借鑒國外先進經驗，從產品設計、標準、裝備、制造等全方位制定重點研制、推廣和發展產品和裝備目錄，推廣使用預制新產品，實現行業轉型升級，力爭用10年時間使我國成為混凝土與水泥制品制造強國。